Fiscalización en la Construcción: Lo que nadie te dice sobre deducciones y materialidad en México.
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¿Eres propietario de una casa, condominio o departamento en México que estás rentando para uso habitacional?
Ya sea que vivas en México o en el extranjero, el arrendamiento de casa habitación en México tiene implicaciones fiscales relevantes que debes conocer para evitar sanciones del SAT y optimizar tus ingresos.
El arrendamiento de casa habitación consiste en ceder el uso o goce temporal de un inmueble con fines exclusivamente residenciales. Esta actividad no debe tener fines comerciales ni industriales y es muy común tanto para residentes mexicanos como para propietarios extranjeros en México, especialmente en zonas turísticas como Los Cabos, La Paz y Puerto Vallarta.
Obtener ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles implica obligaciones fiscales por renta de inmuebles ante el SAT. Estas obligaciones fiscales aplican a personas físicas y morales, e incluyen:
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Emisión de CFDI por arrendamiento.
Determinación y pago del ISR e IVA, en su caso.
Presentación de declaraciones mensuales y anuales.
Opción para tributar bajo el Régimen General o el de Pagos Definitivos por ingresos por arrendamiento.
En el caso de personas físicas, se debe analizar si se puede aplicar al régimen simplificado o si es necesario llevar contabilidad.
Además, si rentas propiedades a través de plataformas como Airbnb o VRBO, debes considerar las implicaciones fiscales del arrendamiento por plataformas digitales.
Si eres residente en el extranjero y estás obteniendo ingresos por renta de casa habitación en México, también estás obligado a cumplir con las disposiciones fiscales vigentes, incluso si recibes los pagos en cuentas bancarias fuera del país.
En Tax Art Accountants & Attorneys, contamos con un equipo de Bilingual CPA Mexico especializado en cross-border taxation US-Mexico, que te asesora para cumplir con todas tus obligaciones y beneficiarte de las disposiciones que aplican a través del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos.
Ofrecemos:
Estructuración adecuada para evitar caer en la figura de establecimiento permanente en México.
Cálculo correcto de retenciones obligatorias para extranjeros.
Apoyo completo para declaraciones SAT por arrendamiento de inmuebles.
Estrategias para optimizar tu carga fiscal por ingresos en México desde el extranjero.
Contamos con amplia experiencia en:
Asesoría fiscal para arrendamiento casa habitación México.
Cumplimiento de obligaciones fiscales por renta de inmuebles para extranjeros.
Planeación fiscal para plataformas como Airbnb y VRBO.
Representación fiscal ante el SAT.
Declaraciones mensuales y anuales de arrendamiento con tratamiento fiscal internacional.
En Tax Art Accountants & Attorneys, ofrecemos un enfoque integral que combina asesoría contable, legal y fiscal para propietarios nacionales y extranjeros en México. Nuestro equipo bilingüe entiende las complejidades de la fiscalización arrendamiento Airbnb, renta directa y subarrendamiento.
📌 Ubicados en Los Cabos, Baja California Sur, con cobertura nacional.
📌 Especialistas en renta de propiedades para extranjeros.
📌 Asesoría experta en obligaciones fiscales por arrendamiento en México.
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